00:10:00
問題已解決
通過以前年度損益調整科目，調整了應交稅費-應交企業所得稅科目，怎么在企業所得稅申報表里提現？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，年度匯繳的納稅調整A105000表里體現
2023 09/25 16:25
84785029 
2023 09/25 16:29
在第幾行呢
廖君老師 
2023 09/25 16:30
您好，具體看您調整了什么，是調整了收入還是支出，您說一直是調整了哪些，我來看表
84785029
2023 09/25 16:40
去年做了筆分錄，借：主營業務成本 貸：其他應付款，今年需要沖銷
廖君老師
2023 09/25 16:44
您好，13行 視同銷售成本，填入A105010表
84785029
2023 09/25 17:14
假如金額是100萬，我怎么填，賬載金額和稅收金額填什么
廖君老師
2023 09/25 17:19
您好，賬載金額比稅收金額多100萬，這就樣調增了
84785029
2023 09/25 21:12
在納稅申報表填報表單中，是不是還得在A105010前打?
廖君老師
2023 09/25 21:15
您好，是的，這表要選擇的
84785029
2023 09/25 21:33
那請問，比如我公司今年虧損，企業所得稅是負數，我能不能把調整這筆并入今年一起算企業所得稅，實現抵消
廖君老師
2023 09/25 21:36
您好，各項成本費用或收入，按權責發生制，該屬于哪期就入哪期的賬啊，如果是去年的，不能算今年的
84785029
2023 09/25 21:59
好的，謝謝你，回答了這么多
廖君老師
2023 09/25 22:02
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
閱讀 427
描述你的問題，直接向老師提問
2138
意見反饋
