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問題已解決

老師,我們是小微,前兩個季度利潤總額是18萬,預繳了9400多元企業所得稅了,這個季度虧損了28萬,年度的話就虧損了10萬,我下個季度是不是盈利28萬,才能匯算清繳的時候不退稅,我下個季度估計達不到,我能否讓我們的上游明年再給我開發票,明年我再用這部分的成本票,這樣是不是可以達到增加我的下季度利潤的目的,這個可行嗎

84785043| 提問時間:2023 09/25 12:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據您提供的信息,您的企業已經出現了虧損,而且下個季度也沒有盈利的預期。讓上游企業在明年再給您開發票并不能改變您下個季度的利潤情況,因為稅務方面對于成本票的使用是有嚴格規定的。 在進行企業所得稅匯算清繳時,會根據上一個年度的利潤情況進行計算,如果出現了虧損,需要在以后的年度進行彌補。如果您下個季度仍然無法盈利,那么您仍然需要進行匯算清繳,并且可能需要繳納企業所得稅或者退稅。 即使您下個季度無法盈利,您仍然可以通過其他方式來增加下一年度的利潤。例如,您可以加強成本控制和管理,提高企業的生產效率和質量,優化采購和銷售策略等等。此外,您也可以考慮拓展市場和開發新產品,提高企業的競爭力和盈利能力。 需要注意的是,在進行稅務處理時,必須遵守相關法律法規和規定,不得進行虛假報稅或者偷稅漏稅等行為。同時,應該合理規劃稅務,采取合理合法的措施來降低稅負和增加利潤。
2023 09/25 12:32
84785043
2023 09/25 12:44
我說的意思是今年購貨后,暫時先不讓對方給我們開發票
樸老師
2023 09/25 12:52
那你付款就先做往來哦
84785043
2023 09/25 12:56
嗯,是這個意思,庫存商品需要拉運,讓運費的發票先不開進來,這個方法可以嗎
樸老師
2023 09/25 13:01
同學你好 這個可以的
84785043
2023 09/25 16:23
老師,如果對方已經開來了成本票,我也可以選擇先不入賬對嗎
樸老師
2023 09/25 16:27
同學你好 這個可以的
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