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問題已解決

老師您好!比如小規(guī)模本納稅季度銷售額合計25萬元,扣除銷售不動產(chǎn)15萬元,未超免稅標準,其中銷售不動產(chǎn):專票5萬,普票10萬,出租不動產(chǎn):專票5萬,普票5萬. 請問出租不動產(chǎn)是不是只交專票的增值稅,普票不用交? 銷售不動產(chǎn)是否也是只交專票,不交普票的增值稅呢?還是銷售不動產(chǎn)專票按規(guī)定繳納增值稅,銷售不動產(chǎn)取得的全部收入也應該一起繳納稅款? 麻煩解答一下,謝謝!

84784959| 提問時間:2023 09/23 19:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在你這個大前提免稅的情況下,只繳納專票部分
2023 09/23 19:06
84784959
2023 09/23 19:10
遇到一個題是這樣的,操作是 銷售不動產(chǎn)專票按規(guī)定繳納增值稅,銷售不動產(chǎn)取得的全部收入也一起繳納稅款, 不明白為什么會是這樣
小小霞老師
2023 09/23 19:19
銷售不動產(chǎn)取得的全部收入也一起繳納稅款, 這部分是不是預繳稅款呢?
84784959
2023 09/23 19:33
是屬于第一季度的稅款,是預繳稅款。題目和答案是這樣的,
84784959
2023 09/23 19:35
這是題目和答案解析
84784959
2023 09/23 19:38
是自建的固定資產(chǎn)出售
小小霞老師
2023 09/23 19:40
預繳稅款是發(fā)生當期需要繳納的
84784959
2023 09/23 19:46
代開專票的是預繳了,后面有提示到,但是為什么銷售自建不動產(chǎn)的普通發(fā)票稅款也要繳納,想不明白,
小小霞老師
2023 09/23 19:47
因為涉及到不動產(chǎn)這塊都需要預繳,不是專票才預繳
84784959
2023 09/23 19:53
銷售額未超過免稅標準,不是都免征稅嗎?為什又說涉及到不動產(chǎn)的都要預繳呀
小小霞老師
2023 09/23 19:54
企業(yè)需要預繳增值稅的情況有:1、企業(yè)跨縣(包括市、區(qū))提供建筑服務的時,以及企業(yè)在提供建筑服務時取得了預收款,都需要根據(jù)國家稅務總局的相關規(guī)定確認好的稅率,預繳增值稅。2、企業(yè)出租的房產(chǎn)不在同一個縣市區(qū)(即異地)的時候,需要根據(jù)國家規(guī)定的稅率,預繳增值稅。3、企業(yè)在轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)時,需要預繳增值稅。同時對于企業(yè)外購的不動產(chǎn)而言,可以扣除購買時的價款和相關費用。當然,企業(yè)自建的不動產(chǎn),也可以扣除相應的建造成本。
84784959
2023 09/23 20:07
但是這個是不用繳納稅款的,一對比就懵圈了
84784959
2023 09/23 20:08
麻煩老師您再看一下
小小霞老師
2023 09/23 22:16
我知道你的意思是不用繳納稅款,但是在發(fā)生預繳業(yè)務時,是預繳先發(fā)生,所以會涉及退稅和補稅
描述你的問題,直接向老師提問
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