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某企業適用增值稅稅率13%，本月可抵扣進項稅5萬，同時因倉庫管理不善，上月購進的一批工具被盜，該批工具的采購成本為10萬元（購進工具的進項稅額已抵扣），本月可抵扣進項稅是多少？
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抵扣的轉出。也就是5萬減去1.3萬
2023 09/22 18:47
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因倉庫管理不善,上月購進一批工具被盜,該批工具的采購成本為8萬元(購進工具的進項稅額已抵扣)的會計分錄
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上月購進已抵扣進項稅額的工具配件，因管理不善被盜，賬面成本為 38140 元。
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您好老師，我想問一下這個怎么做分錄啊？因倉庫管理不善，上月購進的一批工具被盜，該批工具的采購成本為 8 萬元《購進工具的進項稅額已抵扣)。增值稅13%
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某小五金制造企業為增值稅一般納稅人，2021年10月發生經濟業務如下：
（5）采取以舊換新方式銷售產品，新產品含稅售價為7.91萬元，舊產品作價2萬元；
（6）因倉庫管理不善，上月購進的一批工具被盜，該批工具的買價為8萬元（購進工具的進項稅額已抵扣）。
已知：該企業取得增值稅專用發票均符合抵扣規定并認證，購進和銷售產品適用的增值稅稅率為13%。
計算該企業當月應納增值稅稅
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**書上(P201)：甲企業為一般納稅人，2015年10月末盤庫存時發現，因管理不善，上月已抵扣進項稅額的外購國內原木被盜，該批原木賬面成本為179萬元（含支付給增值稅一般納稅人運費5萬元）。甲企業就上述業務應當 轉出的進項稅額=（179-5）/（1-13%）*13%+5*11%=26.55萬元。 而在**書同一頁，因倉庫管理不善，上月購進的一批工具被盜，該批工具的采購成本為8萬元（購進工具時的進項稅額已抵扣），轉出的進項稅=8*17%=1.36萬元。
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