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問題已解決
老師我想問下，外貿(mào)的出口企業(yè)，認(rèn)證過的發(fā)票就是一直體現(xiàn)在附表二的待抵扣進(jìn)項這邊嗎，沒有體現(xiàn)在主表是吧
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你好在26到28還有35填寫
主表不填寫的
2023 09/21 21:24
84785040 
2023 09/21 21:35
老師，我申報的時候，只有體現(xiàn)第25欄和27欄。
郭老師 
2023 09/21 21:37
這個期初已認(rèn)證，不對，是本期。
84785040
2023 09/21 21:47
我看到了，我返回到認(rèn)證的那個月。然后老師，我還想問下，就是認(rèn)證了發(fā)票時，是做借庫存商品，借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅，可是這個進(jìn)項稅不會體現(xiàn)在主表上耶。那我科目余額表又有這個余額，這樣不就跟主表對不起來了嗎。這個出口發(fā)票的稅額是體現(xiàn)在附表二，不是說做完帳的科目余額表，進(jìn)項稅額，銷項稅額，應(yīng)納稅額都要跟主表的數(shù)據(jù)對的起來么。
郭老師
2023 09/21 21:54
你好，你和附表二對比
第一行和第二里面包含了這個
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