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問題已解決
@小菲老師繼續回答問題，明年匯算清繳會退嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
匯算清繳之后就會退了
2023 09/21 16:21
84785028 
2023 09/21 16:25
電子發票每次開完都要發一次短信給客戶嗎
對方沒開通數電發票也能查嗎？那么數電發票后，開錯的發票要不要做賬？開錯了紅字沖了，還要做賬嗎
小菲老師 
2023 09/21 16:27
同學，你好
電子發票每次開完都要發一次短信給客戶嗎
是的，每一張都要發給客戶
小菲老師
2023 09/21 16:28
對方沒開通數電發票也能查嗎？
如果對方沒有開通，那就查不了
小菲老師
2023 09/21 16:28
那么數電發票后，開錯的發票要不要做賬？開錯了紅字沖了，還要做賬嗎
當月開具當月紅沖，不用做賬
84785028
2023 09/21 16:40
你好收到一堆車，清掃車，公司無償收到的，我怎么在金蝶里面入固定資產原值呢？
把市場價格錄入到固定資產表里面嗎，然后按照幾年折舊？車一般是多少年折完
小菲老師
2023 09/21 16:42
收到一堆車，清掃車，公司無償收到的，我怎么在金蝶里面入固定資產原值呢？
用公允價值入賬
小菲老師
2023 09/21 16:42
把市場價格錄入到固定資產表里面嗎，然后按照幾年折舊？車一般是多少年折完
是的
車一般5年折舊
84785028
2023 09/21 16:43
異地施工我們是小規模，假如
10月開金額10萬，稅額1000，不預繳稅款
11月開金額40萬，稅額4000，只預繳40的萬的增值稅4000和企業所得稅800
12月開金額10萬，稅額1000，不預繳
季度報稅時候，扣除預繳增值稅，還要在本地繳納增值稅2000
是這樣嗎？
我怎么覺得預繳時也是按照季度預繳吧？
84785028
2023 09/21 17:01
用公允價值入賬，把市場價格錄入到固定資產表里面嗎，然后按照幾年折舊？車一般是多少年折完
是的
車一般5年折舊
我們是平臺公司，財政撥款給我們，然后我們轉給施工方(財政給多少我們我們就全部付出給施工方)怎樣建賬呢？我們沒有任何利潤
小菲老師
2023 09/21 17:04
季度報稅時候，扣除預繳增值稅，還要在本地繳納增值稅2000
是這樣嗎？
是的
小菲老師
2023 09/21 17:05
我們是平臺公司，財政撥款給我們，然后我們轉給施工方(財政給多少我們我們就全部付出給施工方)怎樣建賬呢？我們沒有任何利潤
那你們就是代收代付，計入其他應付款
84785028
2023 09/21 17:08
怎么結轉呢 最后·施工方修建的東西和我們公司有關系嗎？我們沒有利潤
小菲老師
2023 09/21 17:41
同學，你好
不結轉，和你沒關系
84785028
2023 09/21 17:50
銷售時候產生的代金劵，怎么做會計分錄？
這個費用需要發票嗎？
小菲老師
2023 09/22 06:14
同學，你好
計入銷售費用
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