00:10:00
問題已解決
老師好，利潤表，凈利潤不等于余額表的利潤，金額不相等，如何查？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
檢查 下 是否結轉損益了
2023 09/21 15:33
84785022 
2023 09/21 15:38
一張一張憑證去找嗎？
文文老師 
2023 09/21 15:46
是手工賬，不是軟件做賬？
84785022
2023 09/21 15:59
找到，是憑證做錯了，發工資比計提多發了1元，屬于營業外支出，這個1元如何填寫憑證
文文老師
2023 09/21 16:04
借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬
再補計提
84785022
2023 09/21 16:06
工資已計提，現在發工資，比計提金額多了1元，屬于營業外支出
文文老師
2023 09/21 16:10
若按營業外支出處理
借：營業外支出 貸：應付職工薪酬
閱讀 411
描述你的問題，直接向老師提問
238
意見反饋
