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老師，收到分公司轉來代付的工資和社保，怎么沖，做賬該怎么做
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你好，這個具體是什么業務
2023 09/21 11:00
84784976 
2023 09/21 11:02
就是之前我們代付分公司員工的工資和社保，現在給我們把錢轉回來了
84784976
2023 09/21 11:03
這兩個圖，一個是掛的工資，一個是社保
東老師 
2023 09/21 11:03
你們付錢的時候 借其他應收款 貸銀行存款
收到錢的時候做相反的就行
84784976
2023 09/21 11:05
這個發的函，合到一起的，怎么分開
東老師
2023 09/21 11:05
這個按照你們繳費的合計數來做就行
84784976
2023 09/21 11:24
老師您看下，社保工資和個稅，這三個數怎么做分錄
東老師
2023 09/21 11:25
這個是不是你們代繳的對吧？就進入到其他應收款
84784976
2023 09/21 11:26
個稅之前忘記扣了，補扣怎么做
東老師
2023 09/21 11:27
你說的忘記call是什么意思？
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