老師 這個應納稅所得額指的是抵扣完還剩下沒能抵扣的部分嗎

突然短路了 應納稅所得額指的是交所得稅的時候 就是去掉所有費用和成本 以后的錢不超過300萬 就是毛利那塊對吧

應納稅所得額是指納稅主體在一個納稅年度的收入總額減去不征稅收入、免稅收入、各項扣除等項目之后的余額。

好的老師 如果7月開票出貨都完成了 8月這客戶退貨135? 又訂貨1000我可以給他直接開票1000收款時候少收135嗎 還是必須 在公戶退回去135 和這月不相干的好

你好，這個退回來的貨物和這個1000的貨物是一模一樣的貨物嗎？單價也一樣，如果是的話可以按照1000-135來

退回來的和1000沒關系了

我是想知道應不應該走下公戶程序給對方退135 發票部分沖紅135是必須沖的? 我們現在是電票

是的，紅沖135的發票，然后再給他開1000的

謝謝老師 假設如果開了1000的票 退貨100? 然后又開了500發票? 是否可以公戶收款1000+400? 公戶不體現應該退回去額100呢

這種的 可以的 可以

老師 那如果跨月也可以嗎 是不是最好還是走下退款程序 各是各的發票比較好

你好，錢不用動，你的發票各走各的。