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問題已解決
我現在發現今年4月份開始創建的建套初始余額錯了 需要反結賬回去調整了預付賬款余額 我調了那個位置之后 顯示試算不平衡 我還要錄對應的什么數據呢？
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你好，期初數錯誤了，不是做分錄調整的問題，而是應當重新建賬，錄入正確期初數才是的?
2023 09/20 18:34
84784999 
2023 09/20 18:36
對啊 我就是反結賬回去 調整初始余額啊 就是問錄了對應的預付賬款金額 還需要同時改哪里
鄒老師 
2023 09/20 18:36
請仔細看我回復的內容
84784999
2023 09/20 18:50
是我表達得不夠清楚嗎？ 賬就是從今年4月份開始建立的 現在發現初始余額不對 我反結賬回到4月份把初始余額做調整 發現試算不平衡 我問的是 我更新預付長得初始余額之后 同時還需要更改哪里？
84784999
2023 09/20 18:50
你說的重新建賬 我就是反結賬到初始開始建賬的月份 不是一個意思嗎？
鄒老師
2023 09/20 18:51
你好，期初余額不對，需要重新建賬，錄入正確的期初數（這些建賬時候的期初數，前提是需要做到平衡才可以的）
84784999
2023 09/20 18:51
我并沒有表達過我做分錄調整
84784999
2023 09/20 18:52
你說的我知道啊 我現在就是要知道的問題是 我錄入預付賬款了 什么原因為什么不平衡啊
鄒老師
2023 09/20 18:53
你好，是重新建賬。而不是反結賬。（完全兩碼事）
因為?反結賬到初始開始建賬的月份，期初數也仍然是無法更正的
84784999
2023 09/20 18:55
無語 你說的是哪個做賬系統不可以 我都已經看到我的主管弄好了 我只是不想問她 想自己網上咨詢
鄒老師
2023 09/20 18:57
你好，一個賬套一經啟用，期初數是無法更改的
只是可以通過調整分錄，來調整期末數
84784999
2023 09/20 18:59
笑死我 反正就是調整好了
84784999
2023 09/20 18:59
再說一下 初始余額反結賬回去就是可以改 沒有你說的不可以
鄒老師
2023 09/20 18:59
你好，我用過的軟件（比如金蝶）賬套一經啟用，期初數是無法更改的
（只是可以通過調整分錄來調整期末數，調整分錄調整的不是期初數）
84784999
2023 09/20 19:04
那你用的應該是很老的系統了
鄒老師
2023 09/20 19:05
你好，我用過的軟件（比如金蝶）賬套一經啟用，期初數是無法更改的
（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）
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