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老師您好,問下小區業主委員會的帳怎么做分錄,平時就是公維金,公共收益收入,一些日常小區維修費用支出那這些是物業代收代支的

84784967| 提問時間:2023 09/20 09:19
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,請稍等下
2023 09/20 09:20
向陽老師
2023 09/20 09:45
在應付賬款下設公益金,按小區分列。 如:應付賬款—公益金(海濱小區)。當獲得收益金時, 借:庫存現金(或銀行存款) 貸:應付賬款—公益金(海濱小區) 當公益金需要開支時,比如用于小區新春小區居民活動,那么 借:應付賬款-公益金(海濱小區) 貸:銀行存款 年末應付賬款-公益金(海濱小區)的貸方余額就是節余的公益金。
84784967
2023 09/20 10:05
公維金及公共收益收入和平時小區維保支出全掛在應付帳款名下?
84784967
2023 09/20 10:09
那再請問一下,比如22年12月銀行余額69萬,12月末剩下公益金2萬。那現在我建立帳套選什會計制度?初始數據就上面這兩筆分別掛在什么科目名下資產69十2,怎么才能試算平衡,負債權益掛什么科目
向陽老師
2023 09/20 10:18
公維金和公共收益,如果是業主委員會單獨做的話,是這么做的。小企業會計準則或者是事業單位制度都可以。 這個資產具體的是什么資產?
84784967
2023 09/20 11:45
那就是收與支全掛在應付賬款一公益金一A棟對吧
向陽老師
2023 09/20 12:02
他收到錢的時候借銀行存款 貸應付帳款 銀行就是資產 都可以 看你們先收到的還是先支付的,你也可以用預收賬款。
84784967
2023 09/20 15:18
比如 :8月收維金5萬,收停車費1萬,收廣告收入1萬。 8月份小區維修費10萬 那上面收入與支出分別分錄怎么寫
向陽老師
2023 09/20 15:32
收到的時候借銀行存款,貸預收賬款或者是應付賬款, 如果你先收到的話,就做預收賬款 支付出去的業務,借預收賬款或者是應付賬款,貸銀行存款。
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