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11月份已經(jīng)收到租金4452.9元，所屬期是11.18-2.18。其中租金2325.6，服務費2052。在2023年12.31日應該確認收入多少錢？如何寫分錄？
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您好，同學，請稍等下
2023 09/19 20:26
84784980 
2023 09/19 20:52
老師，應該怎么做？
向陽老師 
2023 09/19 20:54
您好，租金和服務費一起計入租賃費科目，18號近似算半月，4452.9*1.5/3 借：銀行 4452.9 貸：其他業(yè)務收入 4452.9*0.5/3/1.09 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 4452.9/1.09*9% 預收賬款 4452.9*2.5/3/1.09 12月借 ：預收賬款 4452.9*1/3/1.09 貸：其他業(yè)務收入 4452.9*1/3/1.09
84784980
2023 09/19 21:41
啥意思，11月，12月要分別確認收入嗎？開票按照比列11月開點，12月開點？
向陽老師
2023 09/19 21:52
您好，不是，11月發(fā)票全開了（上面分錄銷項稅在11月），只是分月確認收入，和我們的折舊這個成本匹配
84784980
2023 09/19 21:55
11月份直接做預收是嗎？銷項也是全額做嗎？12月，確認一個月，2024.1月，2月在分別確認收入是嗎？借預收，貸主營業(yè)務收入 銷項
向陽老師
2023 09/19 22:21
您好，我的分錄11月確認了0.5月的，您看
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