個人：借 銀行存款，貸 其他應收-員工 收到退款：借 其他應收-員工 貸 其他應付-對方公司 這樣嗎？如果是這樣，這個其他應付又沒有發票是退款的，要這樣掛著賬嗎？

你是員工打到公司賬戶，公司賬戶再支付出去嗎？那你支付的分錄怎么沒有做？

老師，剛才分錄錯了，是員工自己充值到對方平臺沒有報銷 個人充值：借 其他應收-員工 貸 銀行存款 收到退款：借 其他應收-員工 貸 其他應付-對方公司 這樣嗎？如果是這樣，這個其他應付又沒有發票是退款的，要這樣掛著賬嗎？

個人充值是你公司賬戶支付的嗎？

他退錢不是退到了你公司賬戶啊。

老師，剛才分錄錯了，是員工自己充值到對方平臺沒有報銷，然后退款到我們的對公賬戶 個人充值：沒有報銷 收到退款：借 銀行存款 貸 其他應付-對方公司 這樣嗎？但這樣，我就又關聯不起來了

你好，這個是個人的業務還是企業的業務？如果是你企業的業務，借其他應收款平臺 貸其他應付款，個人 收到錢，借銀行貸其他應收款平臺就是了。

退回來的這一部分錢，你再支付給個人，把其他應付款不就做平了？

企業的業務的。

照上面的來做就可以的。