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問題已解決

老師,請問一下,就是員工自己個人充值一筆款到抖音平臺為公司的產品做推廣,然后這個抖音平臺退款了一部分到公司的對公賬戶,因為原來員工充值的時候不對公支付,所以想問一下這個退款如何會計記賬,沒有單據。

84785019| 提問時間:2023 09/19 16:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借其他應收款,貸其他應付款,個人借銀行房款代替的應收款。
2023 09/19 16:53
84785019
2023 09/19 16:59
個人:借 銀行存款,貸 其他應收-員工 收到退款:借 其他應收-員工 貸 其他應付-對方公司 這樣嗎?如果是這樣,這個其他應付又沒有發票是退款的,要這樣掛著賬嗎?
郭老師
2023 09/19 16:59
你是員工打到公司賬戶,公司賬戶再支付出去嗎?那你支付的分錄怎么沒有做?
84785019
2023 09/19 17:00
老師,剛才分錄錯了,是員工自己充值到對方平臺沒有報銷 個人充值:借 其他應收-員工 貸 銀行存款 收到退款:借 其他應收-員工 貸 其他應付-對方公司 這樣嗎?如果是這樣,這個其他應付又沒有發票是退款的,要這樣掛著賬嗎?
郭老師
2023 09/19 17:02
個人充值是你公司賬戶支付的嗎?
郭老師
2023 09/19 17:02
他退錢不是退到了你公司賬戶啊。
84785019
2023 09/19 17:05
老師,剛才分錄錯了,是員工自己充值到對方平臺沒有報銷,然后退款到我們的對公賬戶 個人充值:沒有報銷 收到退款:借 銀行存款 貸 其他應付-對方公司 這樣嗎?但這樣,我就又關聯不起來了
郭老師
2023 09/19 17:07
你好,這個是個人的業務還是企業的業務?如果是你企業的業務,借其他應收款平臺 貸其他應付款,個人 收到錢,借銀行貸其他應收款平臺就是了。
郭老師
2023 09/19 17:07
退回來的這一部分錢,你再支付給個人,把其他應付款不就做平了?
84785019
2023 09/19 17:08
企業的業務的。
郭老師
2023 09/19 17:12
照上面的來做就可以的。
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