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問(wèn)題已解決

@小菲老師繼續(xù)回答,謝謝啦

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/19 11:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題?
2023 09/19 11:40
84785028
2023 09/19 11:41
轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要繳納什么稅? 繳納什么個(gè)稅?
84785028
2023 09/19 11:42
2.預(yù)付賬款沒(méi)有收到票,對(duì)方公司已注銷,這個(gè)可以拿到什么憑證做稅前抵扣嗎,還是只能做營(yíng)業(yè)外支出,調(diào)增企業(yè)所得稅 只能是這樣嗎,比如公示系統(tǒng)對(duì)方注銷的資料做憑證也不能稅前扣除是嗎
小菲老師
2023 09/19 11:42
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要繳納什么稅? 繳納個(gè)稅 股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅
84785028
2023 09/19 11:43
2.預(yù)付賬款沒(méi)有收到票,對(duì)方公司已注銷,這個(gè)可以拿到什么憑證做稅前抵扣嗎,還是只能做營(yíng)業(yè)外支出,調(diào)增企業(yè)所得稅 只能是這樣嗎,比如公示系統(tǒng)對(duì)方注銷的資料做憑證也不能稅前扣除是嗎
小菲老師
2023 09/19 11:45
同學(xué),你好 一般是可以這么操作,但是實(shí)務(wù)上是做營(yíng)業(yè)外支出,調(diào)增企業(yè)所得稅 第十三條?企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得而,未取得發(fā)票、其他外部憑證或者取得不合規(guī)發(fā)票、不合規(guī)其他外部憑證的,若支出真實(shí)且已實(shí)際發(fā)生,應(yīng)當(dāng)在當(dāng)年度匯算清繳期結(jié)束前,要求對(duì)方補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)發(fā)票、其他外部憑證。補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)后的發(fā)票、其他外部憑證符合規(guī)定的,可以作為稅前扣除憑證。 第十四條?企業(yè)在補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)發(fā)票、其他外部憑證過(guò)程中,因?qū)Ψ阶N、撤銷、依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為非正常戶等特殊原因無(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)發(fā)票、其他外部憑證的,可憑以下資料證實(shí)支出真實(shí)性后,其支出允許稅前扣除: (一)無(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機(jī)構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營(yíng)戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫(kù)、出庫(kù)內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會(huì)計(jì)核算記錄以及其他資料。
84785028
2023 09/19 11:51
轉(zhuǎn)讓股權(quán)需要繳納什么稅? 繳納個(gè)稅 股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 個(gè)人所得稅什么股息紅利?
小菲老師
2023 09/19 11:51
同學(xué),你好 個(gè)人所得稅什么股息紅利? 什么意思??
84785028
2023 09/19 13:11
對(duì)方公司用公戶給我們開(kāi)了普票,要求我們轉(zhuǎn)個(gè)人,給我們了委托收款書,我們要給個(gè)人交個(gè)稅嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做
小菲老師
2023 09/19 13:24
同學(xué),你好 我們要給個(gè)人交個(gè)稅嗎 不用
84785028
2023 09/19 13:28
房建行業(yè),工程施工-工程結(jié)算是怎么按項(xiàng)目設(shè)置的?
小菲老師
2023 09/19 13:30
同學(xué),你好 工程施工-工程結(jié)算是怎么按項(xiàng)目設(shè)置的? 輔助項(xiàng)目:這里面設(shè)置項(xiàng)目名
84785028
2023 09/19 13:33
同學(xué),你好 我們要給個(gè)人交個(gè)稅嗎 不用 那我們會(huì)計(jì)分錄要怎么做呀
小菲老師
2023 09/19 13:37
同學(xué),你好 借:費(fèi)用/成本 貸:銀行存款
84785028
2023 09/19 13:41
研發(fā)支出—費(fèi)用化支出,在什么時(shí)候轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用? 如果研發(fā)一年多形成成果,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
2023 09/19 13:42
同學(xué),你好 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出在期(月)末,應(yīng)將本科目歸集的費(fèi)用化支出金額轉(zhuǎn)入“管理費(fèi)用” 科目,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記本科目(費(fèi)用化支出)。
84785028
2023 09/19 13:53
研發(fā)一年多后形成成果,怎么處理?老師
小菲老師
2023 09/19 13:54
同學(xué),你好 就是資本化,比如形成無(wú)形資產(chǎn) 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出-資本化支出
84785028
2023 09/19 14:21
1年多研發(fā)的費(fèi)用化支出已轉(zhuǎn)管理費(fèi)用了,怎么處理,要再轉(zhuǎn)回來(lái)嗎,如要轉(zhuǎn)回來(lái),上年的報(bào)表怎么處理?
小菲老師
2023 09/19 14:22
同學(xué),你好 不轉(zhuǎn)回來(lái),費(fèi)用化直接入費(fèi)用
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