您好，借:利潤(rùn)分配--提取法定盈余公積679217.17 盈余公積--法定盈余公積4215314.50-2447265.84%2b679217.17/2; 貸:盈余公積--任意盈余公積 2447265.83%2b679217.17/2

是不是貸方少了法定盈余公積？？

您好，不好意思，您說得對(duì) 借:利潤(rùn)分配--提取法定盈余公積679217.17? 盈余公積--法定盈余公積4125314.50-2447265.84;? ?貸:盈余公積--任意盈余公積 4125314.50-2447265.83+679217.17/2? 盈余公積--法定盈余公積? 679217.17/2

我這個(gè)調(diào)整是針對(duì)2022年底累計(jì)未分配利潤(rùn)，是否還用以前年度損益調(diào)整？

您好，分錄沒有損益科目，不需要?用以前年度損益調(diào)整 哦

老師，我前期已經(jīng)全部計(jì)提在法定盈余公積里面了，共4215314.50。我現(xiàn)在是法定盈余公積數(shù)多了，增加了任意盈余公積

您好，不對(duì)呀2447265.84的2倍是大于4125314.50的，分錄我只把多的部分轉(zhuǎn)到?任意盈余公積?4125314.50-2447265.83

你看看我的圖片

晚上好，我看了啊，2447265.84的2倍是大于4125314.50

4215314.50是之前全部計(jì)入到法定盈余公積的。現(xiàn)在只要計(jì)入法定盈余公積2447265.84。另外任意盈余公積是2447265.83，還需要補(bǔ)679217.17

您好，那我理解錯(cuò)圖中的意思了，之前全部計(jì)入到法定盈余公積的。現(xiàn)在只要計(jì)入法定盈余公積2447265.84就是轉(zhuǎn)出（4125314.50-2447265.84),另外任意盈余公積是2447265.83,這個(gè)金額就不對(duì)了，因?yàn)椋?125314.50-2447265.84)等于1678048.66，還需要補(bǔ)679217.17我也寫好了，就是盈余公積--任意盈余公積 4125314.50-2447265.83這個(gè)金額不是您要求的2447265.84， 借:利潤(rùn)分配--提取法定盈余公積679217.17? 盈余公積--法定盈余公積4125314.50-2447265.84;? ?貸:盈余公積--任意盈余公積 4125314.50-2447265.83? 盈余公積--法定盈余公積? 679217.17

為什么會(huì)對(duì)不上呢？

您好，2447265.84的2倍是大于4125314.50呀

是4215314.5，老師寫錯(cuò)了

辰寶好，確實(shí)寫錯(cuò)了，不好意思，但2447265.84+2447265.84=4894531.68? 大于?4215314.5 這么多679217.18呢，

老師，你沒仔細(xì)看我的問題。。。多的需要補(bǔ)啊

您好，對(duì)不起，謝謝辰寶的原諒 借:利潤(rùn)分配--提取任意盈余公積679217.17? 盈余公積--法定盈余公積4125314.50-2447265.84;? ?貸:盈余公積--任意盈余公積 4125314.50-2447265.83? 盈余公積--任意盈余公積? 679217.17 我算了，現(xiàn)在應(yīng)該對(duì)了，任意盈余公積和法定余額都是2447265.84