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問(wèn)題已解決

老師 如果員工宿舍的專用發(fā)票 ,拿到發(fā)票怎么做賬呀?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/18 09:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那樣的話,只能做福利費(fèi)的
2023 09/18 09:51
84784976
2023 09/18 09:51
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅就不能抵扣吧
小鎖老師
2023 09/18 09:53
嗯對(duì)不能抵扣的 哈
84784976
2023 09/18 09:56
我之前做了借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)可以的嗎?但是之前22年的進(jìn)項(xiàng)扣選抵扣了,這個(gè)要怎么做呀
小鎖老師
2023 09/18 09:59
已經(jīng)抵扣的話,可以轉(zhuǎn)出的這個(gè)
84784976
2023 09/18 10:00
老師,可以幫忙列一個(gè)轉(zhuǎn)出的分錄么,那如果還沒(méi)抵扣的然后這些進(jìn)項(xiàng)稅掛在待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)分錄也可以幫我列一下嗎,麻煩老師了
小鎖老師
2023 09/18 10:04
這樣做的哈借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784976
2023 09/18 10:05
好的,謝謝老師,那老師在待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,這筆分錄如何做呀
小鎖老師
2023 09/18 10:07
待認(rèn)證?你如果沒(méi)有認(rèn)證的話,就是全額做管理費(fèi)用
84784976
2023 09/18 10:08
以前的外賬把進(jìn)項(xiàng)稅做了待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是可以直接做一筆借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
小鎖老師
2023 09/18 10:10
可以,這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
84784976
2023 09/18 10:12
好的,感謝老師的耐心指導(dǎo),謝謝。
小鎖老師
2023 09/18 10:15
不客氣的,祝您開(kāi)心
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