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老師，我現在申報的增值稅報表是對應8月份的，9月份申報8月增值稅，其中有加計扣除抵減，那我加計扣除抵減的分錄是做到8月份憑證還是9月份中
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你好，做到八月份的里面。
2023 09/15 15:50
郭老師 
2023 09/15 15:50
抵扣的分錄再做到九月份。
84784966 
2023 09/15 15:50
老師，摘要怎么寫，后邊粘貼什么票據呢
郭老師
2023 09/15 15:51
計提專項附加
抵扣
沒有原始憑證。
84784966
2023 09/15 15:53
好的，謝謝老師，分錄怎么寫呢
郭老師
2023 09/15 15:56
借應交稅費增值稅加計扣除，
貸營業外收入
借應交稅費未交增值稅，
貸應交稅費、增值稅加計扣除。
84784966
2023 09/15 15:56
9月份憑證直接做就行是嗎，因為8月不需要繳納稅費
郭老師
2023 09/15 16:00
第一個八月份做，第二個九月份做。
84784966
2023 09/15 16:05
老師，什么情況下是其他手藝
郭老師
2023 09/15 16:06
你是企業會計準則，就可以把營業外收入改成其他收益。
84784966
2023 09/15 16:07
老師，我是小企業會計準則，金蝶沒有其他收益
郭老師
2023 09/15 16:09
你好，那就用營業外收入計師了。
84784966
2023 09/15 16:09
好的，老師，這種情況下，不用其他收益稅務局會認可嗎
郭老師
2023 09/15 16:11
認可的，可以的，怎么不認可？
84784966
2023 09/15 16:12
好的，老師，您看我這么做對嗎
郭老師
2023 09/15 16:13
可以的，可以這么做的。
84784966
2023 09/15 16:13
好的，謝謝老師
郭老師
2023 09/15 16:14
不用客氣，工作愉快。
84784966
2023 09/15 16:15
老師，不好意思，還得問一下，那個第二個月做的分錄，摘要怎么寫
郭老師
2023 09/15 16:16
這個結轉進項，第二個結轉肖像。
郭老師
2023 09/15 16:16
第一個結轉進項，第二個結轉銷項
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