問題已解決
信用減值損失結轉



您好,您這個是什么意思?
2023 09/11 17:01

84785027 

2023 09/11 17:01
之前沒有計提,直接確認的,期末自動結轉的,然后現在資產負債表和利潤不一致,差額正好是這個金額

東老師 

2023 09/11 17:02
借本年利潤 貸資產減值損失

84785027 

2023 09/11 17:07
期末系統自動結轉是這樣的寫的可是報表顯示不一致,不是這個問題嗎?可是金額正好是這個

東老師 

2023 09/11 17:07
這個就可能是你系統的問題

84785027 

2023 09/11 17:09
那怎么調報表呢,

東老師 

2023 09/11 17:09
這個得讓服務商給你調一下報表

84785027 

2023 09/11 17:14
總感覺還是我分錄錯了,系統結轉應該不會出問題

東老師 

2023 09/11 17:16
你看看結轉損益的時候,資產減值損失結轉完了嗎

84785027 

2023 09/11 17:23
結轉完了

東老師 

2023 09/11 17:23
那這個不應該是有問題呀,應該就平了呀

84785027 

2023 09/11 17:25
我剛才上網查了一下,怎么還有這個分錄啊可以掛管理費用下面

東老師 

2023 09/11 17:25
這個記錄的管理費用也可以的

84785027 

2023 09/11 17:30
學的不是信用減值自己獨立科目嗎,怎么印象中沒有說掛管理費用下面呢

東老師 

2023 09/11 17:40
這個有可能是不是不標準的會計科目

84785027 

2023 09/11 17:42
那標準的會計分錄,你可以幫我寫一下嗎?

東老師 

2023 09/11 17:43
就是按照你上面這么寫就可以
