之前沒有計(jì)提，直接確認(rèn)的，期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，然后現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)不一致，差額正好是這個(gè)金額

借本年利潤(rùn) 貸資產(chǎn)減值損失

期末系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的寫的可是報(bào)表顯示不一致，不是這個(gè)問題嗎？可是金額正好是這個(gè)

這個(gè)就可能是你系統(tǒng)的問題

那怎么調(diào)報(bào)表呢，

這個(gè)得讓服務(wù)商給你調(diào)一下報(bào)表

總感覺還是我分錄錯(cuò)了，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該不會(huì)出問題

你看看結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，資產(chǎn)減值損失結(jié)轉(zhuǎn)完了嗎

結(jié)轉(zhuǎn)完了

那這個(gè)不應(yīng)該是有問題呀，應(yīng)該就平了呀

我剛才上網(wǎng)查了一下，怎么還有這個(gè)分錄啊可以掛管理費(fèi)用下面

這個(gè)記錄的管理費(fèi)用也可以的

學(xué)的不是信用減值自己獨(dú)立科目嗎，怎么印象中沒有說掛管理費(fèi)用下面呢

這個(gè)有可能是不是不標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)科目

那標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)分錄，你可以幫我寫一下嗎？

就是按照你上面這么寫就可以