之前沒有計提，直接確認的，期末自動結轉的，然后現在資產負債表和利潤不一致，差額正好是這個金額

借本年利潤 貸資產減值損失

期末系統自動結轉是這樣的寫的可是報表顯示不一致，不是這個問題嗎？可是金額正好是這個

這個就可能是你系統的問題

那怎么調報表呢，

這個得讓服務商給你調一下報表

總感覺還是我分錄錯了，系統結轉應該不會出問題

你看看結轉損益的時候，資產減值損失結轉完了嗎

結轉完了

那這個不應該是有問題呀，應該就平了呀

我剛才上網查了一下，怎么還有這個分錄啊可以掛管理費用下面

這個記錄的管理費用也可以的

學的不是信用減值自己獨立科目嗎，怎么印象中沒有說掛管理費用下面呢

這個有可能是不是不標準的會計科目

那標準的會計分錄，你可以幫我寫一下嗎？

就是按照你上面這么寫就可以