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我有一筆業(yè)務，進項票是2.864噸，銷項票開了2.912噸，多開了0.048噸的票，導致現(xiàn)在預付賬款-暫估科目有-871.64，這個要處理嗎？怎么處理
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若后面沒有對應進項進來，可結平預付，調整到營業(yè)外收支
2023 09/11 13:44
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老師，去年年底的時候有一筆暫估，我是這樣寫的
暫估的時候：借：主營業(yè)務成本-勞務-暫估
貸：應付賬款-暫估
年后紅沖 借：應付賬款-暫估
貸：主營業(yè)務成本-勞務-暫估
收到票 借：主營業(yè)務成本
貸：銀行存款
我這年后紅沖和收到票都寫錯了，現(xiàn)在怎么改
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老師我們公司預付了一筆貨款，記得預付賬款，貨已到了，也銷售出去了，但是進項票遲遲開不出來，我們這邊先給客戶開了銷項票，這個賬務怎么處理，具體分錄
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銷項票開了，進項票當月沒有到，這種時候是應該暫估入庫還是作廢銷項票
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請問老師，2021年暫估了成本（費用），一直到年底了票都沒收到，我2021年做了一筆分錄借：庫存貸：應付賬款-暫估 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存，到了2020年了1月份才開過來票，那么我這個應該咋個處理，
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實際操作中，按開票確認收入處理即可。收款不收票時，借：銀行存款，貸：預收賬款；開票后，借：預收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅-銷項稅
付款沒給票時，借：預付賬款，貸：銀行存款；給票后，借：主營業(yè)務成本，應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：預付賬款
老師，制造業(yè)，貨款收到了，有收入了，我這筆賬是不是要暫估入賬，但是發(fā)票沒有給人家開，就沒法計算稅額，我該怎么處理呢？
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