季報多了，

主要是之前沒有報季報，直接報了所得稅報表，現在去報季報顯示有問題

借應交稅費，借所得稅費用負數。如果是當年的跨年的，把所得稅費用改成利潤分配未分配利潤。

這個是截圖

只有所得稅費用那一欄不一致

你是不是計提的不對？是今年的嗎？

不是 補 21 年的報表

最好忽略就可以的確定。

你可以在匯算清繳補稅當月計提，也就是次年計提。