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供應商為我公司維修機器,其中維修配件1000元,維修費用800元,發票要怎么開呢?(供應商開專票開不了維修費)

84784972| 提問時間:2018 01/18 09:54
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
供應商可以去增加經營范圍開具維修費發票。 無論是維修配件還是維修費用對您公司來說入賬都是一樣的,都是計入制造費用--修理費
2018 01/18 09:56
84784972
2018 01/18 10:30
請問是否可以將維修費用800元加到配件里面,直接按銷售貨物1800元17%的稅率,品名按配件的名稱開票呢?可能會引起哪些稅務風險?謝謝!
張艷老師
2018 01/18 10:32
可以的,不會。
84784972
2018 01/18 10:39
謝謝老師,還有一種情況,供應商對 我公司提供的原材料 進行加工,實際只發生了加工費,發票是銷售貨物(品名是加工的貨物名稱),這樣的發票可以入帳嗎?
張艷老師
2018 01/18 10:45
您作為加工費需要做銷售收入處理,建議還是開加工費的專票為宜。
84784972
2018 01/18 10:56
謝謝老師,可能我剛才沒有表達清楚,這筆業務中我們公司沒有收入,業務是委外加工,供應商給我們公司提供加工服務,原材料是我們自己的,實際 我們公司支付給供應商的只有加工費,供應商開給我們的發票是銷售貨物(品名是加工的貨物名稱)的發票,這樣的發票可以入帳嗎?
張艷老師
2018 01/18 11:05
不可以的,做業務要講求真實發生,還是要對方提供加工費的發票,您設想過沒有,您公司提供原材料有進項票,如果委托加工又變成銷售貨物了,那么庫存商品又有進項票了,那么您以前的原材料是怎么沖銷掉的,現在金三比對非常厲害,時刻都掌握您公司的庫存量的。這樣會有涉稅風險的。
84784972
2018 01/18 11:14
嗯嗯,明白了,謝謝老師的詳細解答!!!
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