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老師你好,請問之前公司沒有做預支食堂的菜錢,這個月開始做賬,但是上個月買菜阿姨的手上還有余額一百多,這個怎么做賬?

84784966| 提問時間:2023 09/07 11:13
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
之前有做備用金支出嗎
2023 09/07 11:15
84784966
2023 09/07 11:18
之前有做預支款,但是沒有沖數,這個月開始沖數,但是金額只有這個月做的預支款可以沖,實際上個月還有余額一百多。
小寶老師
2023 09/07 11:19
這個算是余額之前借的款項,減掉這100多的余額,按這個沖銷。
84784966
2023 09/07 11:20
但是要怎么記賬?怎么做會計科目?
小寶老師
2023 09/07 11:22
例如之前借備用金100塊錢。做分錄應該是 借其他應收款100貸銀行100 沖銷分錄余額有10塊。 就借費用90,貸其他應收款。90
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