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公司主營汽車租賃，和旅行社合作的，收錢是旅行社那邊對公轉公司賬戶，但是開票開的是客戶的公司名稱，這個怎么做啊
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你好，實際你給誰提供的服務？
2023 09/07 10:59
郭老師 
2023 09/07 10:59
是應該給旅行社提供的吧。
84785045 
2023 09/07 11:01
車實際是提供給開票的客戶公司，但是錢是旅行社轉給我們公司的，可能她們要抽成值之類的吧
郭老師
2023 09/07 11:03
那需要出一個委托書，客戶委托旅行社付款。
84785045
2023 09/07 11:07
每一個開票的客戶都要出嗎？
84785045
2023 09/07 11:08
旅行社有給我們開經紀代理服務費的發票
郭老師
2023 09/07 11:08
對的，是的，三流不一致的都需要。
84785045
2023 09/07 11:20
旅行社開給我們的經紀代理服務費發票怎么做
郭老師
2023 09/07 11:22
你好，這個具體的是什么業務的？
84785045
2023 09/07 11:23
就是客戶在攜程上付了款，然后攜程把傭金之類的扣了該給我們的錢結給我們，給我們開經紀代理服務費的發票。然后我們開票實際是開給客戶的
郭老師
2023 09/07 11:24
主營業務成本里面的。
84785045
2023 09/07 11:27
貸方怎么做，主營業務成本
郭老師
2023 09/07 11:32
貸方是預收賬款。或是應收賬款。
郭老師
2023 09/07 11:32
借應收賬款，貸主營業務收入、應交稅費，借銀行存款、主營業務成本，貸應收賬款。
84785045
2023 09/07 11:38
可是攜程轉過來的錢已經是扣過手續費了的噠，收錢的時候比如4000，做的借銀存，貸預收，借預收4000，貸主營業務收入 銷項 那代理服務費發票借主營業務成本，貸方就沒了
郭老師
2023 09/07 11:39
你好，那你開發票的時候沒有包含這個手續費啊。
84785045
2023 09/07 11:41
我們開票是客戶付款了多少就開的多少
郭老師
2023 09/07 11:41
那你不需要支付的，不用做，你跟他說不用給你開發票的，這發票多了。
84785045
2023 09/07 11:43
可這不屬于我們的費用嗎？不用做？比如本來收入應該4500，但是我們只收到4000，客戶支付4500，我們開票也是4500
郭老師
2023 09/07 11:44
收錢的時候比如4000，做的借銀存，貸預收，借預收4000，貸主營業務收入 銷項
郭老師
2023 09/07 11:44
然后能回復一致嗎同學？
郭老師
2023 09/07 11:44
之前可不是跟我這么說的這種情況，第二種情況的話，借銀行存款4000，帶預收賬款4000，借預收賬款4500，貸主營業務收入應交稅費
借主營業務成本，貸預收賬款500。
84785045
2023 09/07 11:45
實際收錢我們是只收了4000，攜程不是扣了500傭金嗎？只給我們轉了4000，但是客戶實際支付的時候4500啊，我們開票也是4500，攜程扣的那500不屬于我們的費用嗎
郭老師
2023 09/07 11:46
上面給你寫了，你再看一下可以嗎？寫了已經。
郭老師
2023 09/07 11:46
借銀行存款4000，帶預收賬款4000，借預收賬款4500，貸主營業務收入應交稅費
借主營業務成本，貸預收賬款500。未讀
2023-09-07 11:44
郭老師
2023 09/07 11:46
借銀行存款4000，帶預收賬款4000，借預收賬款4500，貸主營業務收入應交稅費
借主營業務成本，貸預收賬款500。未讀
2023-09-07 11:44
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