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我截圖的這第五個，它的應納稅所得額是怎么算的？ 當年實際支付的保修費用應是多少？
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你好，學員，稍等，老師詳細給你解答
實際發生40，賬面沒確認費用，稅法可以扣除，所以納稅調減40
計提20，會計確認費用20，稅法不認計提納稅調增20
2023 09/06 16:33
84785013 
2023 09/06 16:43
老師，那這個可以抵扣的納稅額最后是多少？
冉老師 
2023 09/06 16:45
那這個可以抵扣的納稅額最后是多少？
40-20=20
84785013
2023 09/06 16:47
調減20吧 老師
冉老師
2023 09/06 17:00
是的，調減20的，學員的
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