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老師，請問招待客戶的住宿費發票可以抵扣嗎，住宿票開的是專票
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您好， 不可以的，這個是計入業務招待費用的
2023 09/06 15:50
84785034 
2023 09/06 15:51
這張增值稅專用發票在電子稅務局進行不抵扣勾選嗎
劉艷紅老師 
2023 09/06 15:55
要認證的，你做進項轉出就可以
84785034
2023 09/06 15:56
做賬時，直接都計入費用了，沒有做進項稅及進項稅轉出，申報的時候可以認證嗎
劉艷紅老師
2023 09/06 16:03
可以的，這種直接認證就可以了
84785034
2023 09/06 16:05
如果直接認證，納稅申報表上進項稅額和進項稅轉出與財務賬面就不一致了，因為財務賬面沒有做進項稅及進項稅轉出
劉艷紅老師
2023 09/06 16:06
那你把前面分錄做負數分錄，然后再把稅費轉出來，這樣也可以
84785034
2023 09/06 16:08
必須認證嗎，電子稅務局里面有一個不抵扣勾選，用這個不可以嗎
劉艷紅老師
2023 09/06 16:08
建議認證下，這樣會好些
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