如果建立期初余額是100元，如何做到試算平衡呢？

你好，這個錢是哪里來的？個人的還是你的收入？

公司的之前的錢

需要還錢不還，需要還錢的話，你就放到其他應付款。

這是公司之前的銀行存款

我現在不明白在做期初余額時，如何做到試算平衡？

兩個公司前后是一樣嗎？那你設置這個期初是什么原因？

當時這個之前的那個公司期末余額是多少。

是一個公司，只是中間停止經營了兩年

那你接著之前的來之前你看一下期末余額是多少。

看下你最后一次申報財務報表的時候，資產負債表期初期末分別多少？

去年某月收到兩張大額專票，做賬疏忽，沒做進項稅，直接進的管理費用，且已在發(fā)票平臺勾選，今年才發(fā)現，請問老師如何調整賬務

借應交稅費、應交增值稅進項， 貸利潤分配，未分配利潤 小企業(yè)會計準則如果你現在需要抵扣。

不需要 走以前年度損益調整嗎

我上面給你寫了小企業(yè)會計準則，做賬的小企業(yè)會計準則沒有這個科目。

請問客戶先用某公司打預付款給我們，以備注押金名義，等委托事宜完成之后，實際的貨款是另外一個不同的公司打給我們，打了之后，我們需要將押金原路退回，可以直接退回不需要任何憑證嗎 可以的，用銀行回單，在這里面有備注。 押金直接退回給對方公司嗎？有什么風險

A公司付款給你的押金，然后B公司有支付給你的貨款，你發(fā)票開給誰？實際銷售給誰了？

開給B公司，實際銷售給B公司，跟B簽的合同

你好，這個沒有風險的，原路退回就行。

去年的工地上有一些工人，干的是零星工程，包含一些設備和車輛的使用！他給我開發(fā)票開了36萬的勞務費，我沒有仔細審票入賬了，今年稅務發(fā)現提醒我代扣20%的個人所得稅，我才發(fā)現，于是我把發(fā)票踢出來,讓代開發(fā)票的個人把發(fā)票作廢了！我把相應的成本調減，匯算清繳也更正補睡了，這樣處理合適嗎？

可以的，可以這么做的。