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問題已解決

異地預繳了增值稅及附加稅、工會經費、印花稅和所得稅,在本地繳稅時怎么抵扣?

84785007| 提問時間:2023 09/06 14:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 預交增值稅轉入未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-預交增值稅 當月的銷項-進項,最終也是轉入未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
2023 09/06 14:39
84785007
2023 09/06 14:51
你好我想請問一下,這個申報表應該怎么填寫
樸老師
2023 09/06 14:57
填寫在預繳欄就可以
84785007
2023 09/06 15:11
那預繳的工會經費、水利建設基金怎么填?
84785007
2023 09/06 15:14
還有預繳的企業所得稅怎么抵扣?我看申報表沒有可以填寫的
樸老師
2023 09/06 15:22
預繳的所得稅就是季度申報所得稅的時候填寫交的所得稅的金額
樸老師
2023 09/06 15:23
1.本表用于地方水利建設基金等規費基金申報. 2.征收項目、征收品目、征收子目、稅(費)率或單位稅額、速算扣除數:根據費種登記信息自動提取產生,不可修改. 3.稅(費)款所屬期起、稅(費)款所屬期止: 由系統依據繳納義務人申報日期自動識別判斷后帶出,不可修改.若有以往所屬期未申報,需上門補申報后,網稅系統方可進行本屬期申報. 4.應稅項:由繳納義務人根據費款所屬期相關征收子目實際發生的應繳納規費的收入總額等填報. 5.減除項:由繳納義務人相關規費法定可自行申報減除的金額、數量等填報,未發生的無需填報.地方水利建設基金政策減免申報不在本列填報. 6.計稅(費)依據、本期應納稅(費)額、本期應補(退)稅(費)額:由系統自動計算,不可修改. 7.減免性質:在本表申報的規費符合減免政策的,需先到主管地稅分局辦理登記,減免文書生效后,系統提取減免項目到減免性質列下拉菜單,由繳納義務人申報時選擇. 8.減免稅(費)額:繳納義務人選擇減免性質后,系統自動根據選擇的減免項目生成減免稅(費)額,不可修改. 9.本期已繳稅(費)額:由繳納義務人根據實際發生額填報,未發生的無需填報. 10.地方水利建設基金起征點(按月不超過10萬,按季不超過30萬)操作說明:系統根據繳納義務人填報的應稅項自動判斷,并將減免性質和減免稅(費)額寫入申報表,自動執行免征,無需另外填報.
84785007
2023 09/06 15:31
預繳的工會經費、水利建設基金的金額,填在減除項申報是嗎?
樸老師
2023 09/06 15:41
一般是在這欄填寫預繳的
84785007
2023 09/06 15:47
這個后面也沒有預繳可以填呀,還是說直接在應納稅那里直接扣除?
樸老師
2023 09/06 15:52
每月申報的時候,申報時填入 預交金額欄 抵減,就可以
84785007
2023 09/06 15:55
并沒有這一欄,填本期已繳稅會自動跳成零
樸老師
2023 09/06 16:03
那你問問當地12366看看咋抵減
描述你的問題,直接向老師提問
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