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小規模企業開具有3%和1%稅率的普票,增值稅怎么申報?

84784997| 提問時間:2023 09/06 08:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,季度銷售額30萬了嗎?
2023 09/06 08:30
郭老師
2023 09/06 08:30
沒有的話,在第十欄里面填寫不含稅的銷售額就可以的。
84784997
2023 09/06 08:31
超過或者沒超過兩種情況是怎么申報的?
郭老師
2023 09/06 08:31
沒有超過的寫了,超過的第一行和第三行里面填寫不含稅的銷售額,減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表里面填寫 這里填寫的是不含稅的銷售額乘以2% 普票3%的也可以減2%。
84784997
2023 09/06 08:31
超過30萬,全部按照3%稅率繳納增值稅嗎
郭老師
2023 09/06 08:33
1%,按照1%。普票3%的按照百分之一來交稅,1%普票也是1%交稅。
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