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問題已解決
老師，這個題22年與23年為什么形成的是轉回可抵扣差異啊
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你好，學員
老師詳細給你解答一下的
2023 09/05 21:17
冉老師 
2023 09/05 21:18
2022年預計負債賬面價值=50，計稅基礎=50
可抵扣暫時性差異=50
23年預計負債賬面價值=50-30+10=30，計稅基礎=0
可抵扣暫時性差異余額=30-0=30
因為期初余額50
所以本期是30-50=-20，負數意識轉出20
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