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老師，總賬和明細賬預收和預付就沒有啟用，往來科目里只有應收賬款和應付賬款有余額，那么資產負債表預收和預付確有數字，這是怎么產生的呢？現在要新建賬套？不知道怎么填寫數字了？
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你好，這是重分類的，你的應收賬款有了貸方余額，這個不用調整的。
2023 09/05 16:01
84784976 
2023 09/05 16:24
我的明細賬應收賬款只有借方余額，沒有貸方余額，我現在要從新建賬套，根據明細賬和總賬的科目余額建賬，和財務報表對應不上
郭老師 
2023 09/05 16:25
你好，那你之前申報的和你之前賬上的不一致是吧，如果是的話更正申報。
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