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問題已解決

請問稅局匯算清繳分析了說我公司去年營業成本和購進發票金額對比差異較大,要求自查作說明,我該 咋寫呢?

84785028| 提問時間:2023 09/05 13:53
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你查一下你單位有沒有無票支出做了稅前扣除?
2023 09/05 13:59
84785028
2023 09/05 14:04
公司有應收賬款收不回來的要怎么處理,怎么做賬
84785028
2023 09/05 14:05
需要達到多少年?要些什么資料嗎?公司之前提了壞賬的,是可以沖減嗎?公司之前有提壞賬準備
郭老師
2023 09/05 14:05
你好,做壞賬就可以的,借信用減值損失,貸壞賬準備借壞賬準備貸應收賬款,你只要確定收不回來了,就可以確認壞賬。
84785028
2023 09/05 14:31
生產涂料的廠家購進的塑料袋和鐵桶,這個會計分錄怎么做呀
郭老師
2023 09/05 14:32
To for,周轉材料里面的,領用的時候做制造費用。
84785028
2023 09/05 14:36
老師繳納社保點哪里操作
郭老師
2023 09/05 14:36
方便截圖清楚一點嗎?你這個看不清楚。
84785028
2023 09/05 16:26
我們參與舉辦宣傳活動,報銷費用需要哪些資料呢? 會有宣傳物料 餐費住宿費這,但我們不是主辦方,我們只是參與,會有我們的宣傳冊,簽到表可能沒有 發票給你開的是會議費還是什么? 不是會議費 就是一些宣傳冊費用
郭老師
2023 09/05 16:30
你做宣傳費的需要發票,銀行回單就行。
郭老師
2023 09/05 16:30
這得需要對方給你開宣傳費的發票。
84785028
2023 09/05 16:48
一般納稅人的勞務公司,什么情況下可以開3%的勞務發票,是不是正常6%的勞務發票。還是一般納稅人勞務發票就是3%
郭老師
2023 09/05 16:51
建筑勞務一般納稅人簡易計稅就是3%。
郭老師
2023 09/05 16:51
勞務派遣一般計稅6%,差額計稅5%。
84785028
2023 09/05 17:24
匯算清繳中,上年工資沒計提,賬薄工資100,實際150,怎么處理 說賬薄工資100,實際150,這種在匯算清繳時是調整還是調減,
郭老師
2023 09/05 17:28
這個屬于納稅調減少計提了。
84785028
2023 09/05 18:15
運送去外國展會上的展品,幫客戶做銷毀服務,可以開具國際貨運代理服務發票嗎 我們開的是免稅發票,這個是屬于裝卸搬運費吧。
郭老師
2023 09/05 18:19
你好,運送是什么意思啊?是運輸嗎?
郭老師
2023 09/05 18:19
這個是國際運輸還是啥,還是國內的。
84785028
2023 09/05 18:27
國際的運輸 就是我們是貨代來的,幫要去國外參展的公司提供整套運輸服務,由于國外銷毀貨物比較麻煩,參展的客戶就委托我們幫忙銷毀,相當于補開票這一部分。那么這一部分也可以開國際代理服務的普通電子發票嗎
郭老師
2023 09/05 18:32
那這個產品到了國外了嗎 沒出過開不了0稅率
84785028
2023 09/05 20:41
銷售5000件貨物150萬,本公司為客戶代墊運費2300元,通過轉賬支票支付,對方公司簽發銷售金額(不含運費!!!!!)的銀行承兌匯票給本公司,怎么做會計分錄?
郭老師
2023 09/05 20:45
借應收票據150*1.13萬 應收賬款2300 貸主營業務收入150萬 應交稅費應交增值稅銷項150萬*13% 銀行存款2300
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