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老師，請問下進項認證發票做了紅沖，那月末怎么去結轉進銷項呀，是一般納稅人
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你好； 你是購買方 還是銷售方 ；發票認證沒有； 才好判斷怎么處理的?
2023 09/04 15:02
84785000 
2023 09/04 15:16
我是購買方
84785000
2023 09/04 15:17
發票之前已認證
meizi老師 
2023 09/04 15:24
你好； 你開紅字信息表； 你做進項稅轉出 ； 附表2 做轉出哈；? 對方開紅字發票給你? 沒?
84785000
2023 09/04 15:38
開了紅字信息表
84785000
2023 09/04 15:38
老師分錄怎么寫
84785000
2023 09/04 15:39
我已經申報增值稅了
meizi老師
2023 09/04 15:42
你收到發票借貸方怎么做的； 我看看怎么轉出 ； 你只是做了進項稅轉出科目是嗎?
84785000
2023 09/04 15:45
是的老師
84785000
2023 09/04 15:46
老師，你看下
meizi老師
2023 09/04 15:52
先轉出 ；借庫存商品 貸進項稅轉出? （這個地方是 進項稅的金額哈） 、紅字發票收到 沒有 ； 收到了做； 借應付賬款 貸庫存商品 ； 這個地方是含稅金額
84785000
2023 09/04 15:56
老師，我之前也結轉了成本
meizi老師
2023 09/04 15:57
這個沒事哈； 到時? 你在做 調整 成本的分路； 這樣你 成本少結轉 。 補結轉即可??
84785000
2023 09/04 16:00
老師，我月末這樣結轉可不可以
meizi老師
2023 09/04 16:02
科目不對哦 ；? 你是否產生要繳納的增值稅； 我看怎么結轉好一些?
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