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問題已解決
老師，增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)沒結(jié)轉(zhuǎn)，軟件做帳直接做轉(zhuǎn)出未繳增值稅，現(xiàn)在增值稅銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)100多萬(wàn)，要怎么調(diào)
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同學(xué)，你好
有截圖嗎？
2023 09/02 09:31
84785032 
2023 09/02 09:33
是這樣的
小菲老師 
2023 09/02 09:34
同學(xué)，你好
這樣可以的
84785032
2023 09/02 09:38
但是這銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)一直掛著越來越大，可以這樣嗎
小菲老師
2023 09/02 09:39
同學(xué)，你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）?
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交 增值稅 （轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785032
2023 09/02 09:52
她們一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)過，我現(xiàn)在就直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎
小菲老師
2023 09/02 09:52
同學(xué)，你好
是的，直接結(jié)轉(zhuǎn)
84785032
2023 09/02 09:56
謝老老師
小菲老師
2023 09/02 09:58
不客氣，回答滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
84785032
2023 09/02 10:07
老師，我結(jié)轉(zhuǎn)后是這樣-280 這個(gè)咋調(diào)
小菲老師
2023 09/02 10:08
同學(xué)，你好
那你是少繳納了
84785032
2023 09/02 10:09
哦，想起來金稅盤服務(wù)費(fèi)280去年的她們也沒結(jié)轉(zhuǎn)，
小菲老師
2023 09/02 10:10
同學(xué)你好
恩恩，好的
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