不是多計提，從開始就多計提了

土地使用權攤銷

你好； 沖計提就行了 ； 我看看之前計提分錄 ； 發來看看； 看怎么沖? ?

這是一筆補攤銷的，應該是從21年5月，補攤銷是從4月份

你沖攤銷； 借累計攤銷貸在建工程 ；這樣來沖? 、 這個是沖攤銷的? ?或者是借貸方不變； 金額負數紅沖?

跨年了，期初余額要動了是嗎，我們新換得系統

你好；? ?是的； 要動期初數據的；? 如果是22年的數據錯誤了。 你23年期初就要動的?

這是21年的數據，23年之前沖嗎

你好；? ? ? 21年的數據錯誤了 ； 那你22年 期初數據也會變化； 也影響期末的 ；? 23年 也得 期初變動個的??

還是之前在期初數據上減掉

你好； 是的； 你 調整后會影響的；? ?

怎么改，之前在23年紅沖嗎

直接在23年紅沖嗎

去? 21年當地去改； 或者是直接23年9月調整即可 ；? 直接23年調整 ；那么你就不改期初了。? 直接按照? 上期期末數據來建帳?

這個月少計提行不，21年多計提了

你好；? 你沖計提；? 先去做沖； 在? 23.9月正常計提 ；? 不要 直接抵減； 到時? 時間久了 不好區分? 為啥這樣做? ?