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問題已解決

老師，我們單位去年延期的10000多的稅款今年四月份到期一直沒交，7月份申報(bào)時(shí)有留抵稅額1000多，8月份稅務(wù)局給打電話說讓抵減去年所欠的稅款，現(xiàn)在8月份的進(jìn)項(xiàng)有6000留抵，該怎么賬務(wù)處理

84785043| 提問時(shí)間：2023 09/01 10:08

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樸老師

金牌答疑老師

職稱：會(huì)計(jì)師

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同學(xué)你好之前咋做的

2023 09/01 10:11

84785043

2023 09/01 10:12

一直沒做處理呢

樸老師

2023 09/01 10:18

那你直接做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就可以

84785043

2023 09/01 10:20

具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

樸老師

2023 09/01 10:30

同學(xué)你好借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅