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老師幫我看看 我紅沖去年的暫估跟正確金額入賬的分錄對不對，可能截圖不全。麻煩幫我看看思路對不對
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其實咱們就是直接沖成本就可以了，就是庫存商品那一步咱就不用沖了，因為它已經結轉到主營業務成本了。
2023 08/31 15:05
玲老師 
2023 08/31 15:06
然后主營業務成本是用以前年度損益調整這個科目來紅紅沖
84784995 
2023 08/31 15:06
我們是小企業準則 沒有以前年度損益調整科目吧
玲老師
2023 08/31 15:08
那就直接用未分配利潤來沖。
84784995
2023 08/31 15:34
老師我可以這樣做嗎？前面那樣做的話太復雜了
玲老師
2023 08/31 15:36
不充原材料就直接紅沖成本那一個分錄就行。
84784995
2023 08/31 15:37
如果不沖的話 暫估賬款一直掛著的。這樣做明細表跟科目余額表都平了
玲老師
2023 08/31 15:39
暫估的不是應付賬款嗎？咱們后期要把這個錢付上去，這個往來科目就是平了嗎？
84784995
2023 08/31 15:40
付錢的時候直接沖應付賬款-暫估？
玲老師
2023 08/31 15:42
你好同 對的 借應付，貸銀行這樣?
84784995
2023 08/31 15:43
好的 那我現在相當于差不多補一筆差額上去就可以了？
玲老師
2023 08/31 15:47
你好? 是的 是這樣的?
84784995
2023 08/31 15:49
好的 謝謝
玲老師
2023 08/31 15:50
?你好同學：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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