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問題已解決

比方,22年企業所得稅年報是正數,23年12月未分配利潤正3000元,23年12月利潤本年負5000元,23年企業所得稅調增7000元,那就是盈利2000元對嗎,然后24年1月注銷的時候,是不是只要利潤是負3000元,那么我未分配利潤就是0了,然后24年企業所得稅就是負3000對吧。(因為我23年增7000元,盈利2000元,是不會延續加到24年企業所得稅里面的,如果盈利是負2000才會負2000+負3000延續下去

84785000| 提問時間:2023 08/31 13:45
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,23年12月未分配利潤正3000元,23年12月利潤本年負5000元,
2023 08/31 13:46
84785000
2023 08/31 14:38
老師,這不是我上面的原話嗎
小林老師
2023 08/31 15:00
是的,您的題目納稅調增7000,盈利2000是所得稅口徑,不影響會計未分配利潤
小林老師
2023 08/31 15:00
納稅調增不做會計處理
84785000
2023 08/31 15:04
老師,主要是企業所得稅年報這個金額影響嗎,您再看看
小林老師
2023 08/31 16:39
是的,所得稅處理沒問題
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