我們有兩個(gè)公司，一個(gè)一般，一個(gè)小規(guī)模，老板個(gè)人給小規(guī)模轉(zhuǎn)的 ，

你好 收款單位借銀行，貸其他應(yīng)付款? ? ?? ，然后又轉(zhuǎn)了35萬給法人? 這是什么?

付款單位就是反過來是吧，法人又轉(zhuǎn)給大老板

你說這個(gè)法人是指這個(gè)企業(yè)嗎？是就是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

多出來的都等于個(gè)人欠單位的。

公司情況有點(diǎn)復(fù)雜，我具體說說吧，一下老板稱為A.B。C，兩家公司法人都是B

說這個(gè)公司法人是法定代表人嗎？自然人嗎？

這樣你一筆一筆做業(yè)務(wù)，然后我一筆一筆給你寫分錄。

A.B.C三人合伙開一家有限公司簡稱一公司，后又以一公司名義投資開二公司，二公司又拉拿了D股東出資，二公司就等于是一公司和D股東開的，A七月份個(gè)人提取現(xiàn)金5萬支付二公司房租，B個(gè)人支付二公司9700房租，C個(gè)人支付6萬二公司房租，這些二公司并未報(bào)銷個(gè)人墊付款，后面，A個(gè)人轉(zhuǎn)賬二公司公戶30萬，第二天公戶轉(zhuǎn)賬給法人35萬，用于還A，C兩位股東的墊付房租款，23萬還A股轉(zhuǎn)賬給公戶的錢

B是兩家公司的法定代表人

這個(gè)太復(fù)雜了，我需要看一下，然后再回復(fù)你。

那現(xiàn)在咱要做哪一個(gè)單位的賬務(wù)處理？

兩家都要做

相關(guān)的分錄在這個(gè)紙上。 然后轉(zhuǎn)給個(gè)人是30萬還款a和C的借款，然后這個(gè)和AC那個(gè)借款對不上，你確認(rèn)一下數(shù)據(jù)。再有就是23萬那個(gè)沒看明白是什么錢？