如果不一致的話，你看一下是不是有借方余額的，借方余額的放到了其他流動資產。

這是應交稅費的公式，您看對不對

應交稅費未交增值稅一般都是貸方余額。其他的可以。

老師，那我的年初未交數的增值稅用負數表示對吧，應交稅費小計應該也對，應上交稅費這個報表勾稽著資產負債表的應交稅費年初數，資產表年初是-56691.2，不知道到底是哪個表的數有問題

你好，增值稅的那個待認證，你是不是沒有考慮進去？

您是說的資產負債表還是稅表？

你好，資產負債表的應交稅費。

這是資產表應交稅費年初數的填列公式，我看也考慮了待認證了，我填稅表，同事調的資產表，我的稅表校驗時總提示跟資產表數不一致

你好，這里不一致，忽略就行，因為你的資產負債表。應交稅費是所有的，不管交不交稅都在這里面。

且它顯示的是一個余額，你們填寫的是發生額。

那我的稅表和她的資產負債表應交稅費不一致應該也沒問題吧

對的，是的，這個沒有問題的，可以的。

好的 謝謝老師

不用客氣，工作愉快