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問題已解決

老師你好,昨天稽查局來說:2021年增值稅計稅銷售額與企業所得稅營業收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的,企業所得稅申報表A表的營業收入是根據增值稅申報表的數據填寫的,而且增值稅申報表上的數據跟我開票出去數據是一致的。現在要是解釋怎樣來處理解釋呢?

84785011| 提問時間:2023 08/25 09:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你再去查一下的,你看一下增值稅的銷售額是多少,企業所得稅的營業收入又是多少 確定一樣的話,你給對方一個數據,然后再再讓稅務局那邊查一下。
2023 08/25 09:06
84785011
2023 08/25 09:08
查了是一致的我這邊。還有一個問題是:會不會是我20年開票80萬左右,就盈利了56萬,然后21年開票兩千多萬,反而虧損了66萬的原因,導致稽查局來查呢?
郭老師
2023 08/25 09:11
不是的,和這個沒有關系的。
84785011
2023 08/25 09:13
他現在就是要我這邊做下解釋,現在不知道怎樣去解釋,因為數據一致的還能怎樣來解釋呢?
郭老師
2023 08/25 09:13
預收賬款是什么原因的?提供了服務沒有?
84785011
2023 08/25 09:15
預收賬款提供了服務,一般是等完工后一起開票的。而且這些錢是不能動的,是第三方共用賬戶那樣子的。如果工程 完工就是會給發票的
郭老師
2023 08/25 09:16
那你看一下你有沒有納稅義務,完了就是提供完了服務,沒有開發票的這種。
84785011
2023 08/25 09:17
好的,那我第一條那要怎樣去解釋呢?如果數據一致的話。就是想不明白為什么會說增值稅銷售額跟企業所得稅營業收入差異較大的
郭老師
2023 08/25 09:23
你好,你就寫一下你增值稅的銷售額是多少,然后企業所得稅的營業收入是多少,現在是一樣的。你可以把每個季度的或是每個月的寫一下,讓你稅務局那邊核對一下,看一下他是從哪里取的數據。
84785011
2023 08/25 09:37
明白了,謝謝,老師
郭老師
2023 08/25 09:39
不用客氣,工作愉快。
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