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公司收到工程款商票，采購材料支付商票未收到發(fā)票，商票到期后未兌付，走法律程序，有資質(zhì)公司付款，提問：發(fā)票怎么開（材料商付給資質(zhì)公司還是付給我公司）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！發(fā)票是材料商開給你們
2023 08/24 10:15
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老師，公司開那個監(jiān)管戶，是不是工程款到監(jiān)管戶，然后直接申請付給提供給我們成本票的材料商那邊
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老師，代專業(yè)分包公司付給材料商材料款，發(fā)票是由分包公司開給我們還是？
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我公司沒有資質(zhì)，**別的有資質(zhì)的單位承接項目。我公司把錢付給被**單位，被**單位再支付材料和工程款。我公司付款，如何記賬？利潤被**單位如何返還給我公司？
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我們收到甲公司一張商票，我們把商票背書給了乙公司，這一步我們?nèi)缛绾斡涃~
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老師我想問下，我們是建筑公司收到業(yè)主開給我們銀行承兌匯票，我們付給材料商，材料商要找其他公司貼現(xiàn)，貼現(xiàn)這家公司要給我們開票么？
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最新回答
查看更多- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎，稅應(yīng)該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學(xué)班預(yù)習(xí)課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
- 外幣報表折算中，當(dāng)年盈余公積采用即期匯率折算，即期匯率是指12月31日匯率還是當(dāng)年平均匯率？ 昨天
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