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問題已解決
老師，去年買的車可以今年做折舊抵扣費用嘛
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您好，沒有問題，這個是可以的。
2023 08/23 11:39
84784952 
2023 08/23 11:45
那后面公司注銷，車輛沒折舊完怎么操作
東老師 
2023 08/23 11:46
沒有折舊完的車子，相當于賣了處理
84784952
2023 08/23 12:05
那咋做分錄
東老師
2023 08/23 12:06
借銀行存款 貸固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
?借固定資產清理? 累計折舊 貸固定資產
最后把差額轉到營業外收支
84784952
2023 08/23 12:16
怎么結轉呢
84784952
2023 08/23 12:18
公司工作室，6月底暫估費用15萬，7月收入1.5萬，費用發票5千，怎么做分錄
東老師
2023 08/23 12:18
這個就把固定資產清理的余額轉到營業外收入或者營業外支出里
84784952
2023 08/23 16:40
6月底暫估費用15萬，7月收入1.5萬，費用發票5千，怎么做分錄
東老師
2023 08/23 16:42
暫估? 借主營業務成本 貸應付賬款-暫估
7月收入? 借銀行存款 貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅
費用? 借管理費用? 貸庫存現金
84784952
2023 08/23 17:24
做的暫估是，借管理費用—其他150000
貸其他應付款—其他150000
84784952
2023 08/23 17:25
我的意思7月的費用怎么沖減6月的暫估
84784952
2023 08/23 17:26
7月收入1.5，費用5千，那還有1萬，一個季度一起在做到暫估里面嘛
東老師
2023 08/23 17:38
借管理費用—其他-150000
貸其他應付款—其他-150000
沖銷的時候這么做就行
84784952
2023 08/23 18:45
摘要寫紅沖暫估嘛，借管理費用負數，貸其他應付款負數，然后在寫這個月收到的費用發票，借管理費用5000，貸其他應付款5000嘛，每月都是這樣操作嘛，那季度收入3萬是不是也要在重新做到暫估里面暫時不交稅
84784952
2023 08/23 18:46
比如一個季度紅沖暫估費用2萬，還有13萬，季度在做一次累計暫估嘛
東老師
2023 08/23 19:00
對，沒錯，就是這么做的
84784952
2023 08/23 20:03
具體具體分錄怎么寫呢
東老師
2023 08/23 20:07
就是上面這么做負數就行的
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