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我們公司為生產(chǎn)型出口企業(yè)，但是內(nèi)銷也有少量，我們每個月內(nèi)銷的銷項都是用進項去抵扣的，沒有繳納增值稅的，那增值稅這一塊的分錄怎么寫呢？怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額？
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同學(xué)你好
沒有進項抵扣嗎
2023 08/22 15:23
84784978 
2023 08/22 15:39
有，就是都是用進項抵扣了的
84784978
2023 08/22 15:40
這個月產(chǎn)生的銷售，下個月申報的時候是用進項抵扣的
84784978
2023 08/22 15:42
我取得進項時：借原材料，應(yīng)交稅費，待認(rèn)證進項稅額，貸應(yīng)付賬款
樸老師 
2023 08/22 15:46
同學(xué)你好
對
沒勾選是這樣做的
84784978
2023 08/23 09:33
嗯，我是想問銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)？不用交稅的
樸老師
2023 08/23 09:46
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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