1585這個是含稅的還是不含稅？

老師，給對方開的普票，肯定超了30萬，是含稅金額

485/1.01*1% 這個是增值稅 繳納的增值稅*6%，這個是附加稅 485/1.01*萬分之三減半 企業所得稅，小型物理企業利潤300萬以內，5% ，如果你是小型微利企業485/1.01-附加稅印花稅）*5% 加起來-485這個負數差額就是你需要退回去的。

增值稅是4.8，附加稅是4.8*0.06=0.29，企業所得稅是485/1.01-0.29*0.05=23.995，對么老師？最后退回去金額是怎么算？沒看明白

個人微信轉了1100，按1585開了票了。后來他們公戶轉進來1585，需要給他們退回去多少

印花稅的沒算，印花稅的也需要交。

485-（4.8?0.29加23.995加印花稅） 這個是需要退回的。

老師，那不是他們買了1100的貨，前后付了兩千多款么？

他實際買貨是1100。但是你們發票多開了485，針對這個485需要繳納的稅款，你們單位扣除，剩下的再支付給他。

印花稅得多少呢老師？

萬分之三減半 安不含增值稅的銷售額。

485/1.01*萬分之三減半 這個就是

老師，是485/1.01*0.0003/2是這樣的么？

對的，是的，是這么做的，是這么理解的，是這么算。

老師，那應該1585-（4.8+0.29+24+0.07）=1555.84是退回去的吧？你給我的為啥是485-（4.8+24......）呢，我沒明白

讓你老板再把1100退錢回去，你公司賬戶收到的這個不退

老師，那咱們算那么多稅，減掉后的款是怎么弄

你好，你實際多收了人家是1585 個人賬戶收款本來就應該退回去，你單獨退這個1100

個人賬戶本來就不應該收錢，不是嗎？

其他的你們可以現金也可以從公戶轉，但是最好是走現金。

老師 那就是給退回去1100+455.84？是這樣的么？

可以的，可以這么算的。

謝謝郭老師的耐心解答 感恩

不用客氣，工作愉快。