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問題已解決
老師，我是一般納稅公司，我們是醫療器械行業，基本不做庫存，去年的購入的商品其中有60萬己出庫并和其它產品結轉了成本，但個未開銷售發票，今年7月份才開始陸續每月開，但沒有成本，這樣是不是有風險
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您好啊，當然有風險啊，收入延遲確認了，成本確認的時間倒是正確的，去年本應申報未開票收入交了增值稅的。今年的銷售多么，把今年所有銷售的成本攤一些到這批銷售收入里
2023 08/21 12:36
84784959 
2023 08/21 13:33
現在只是把這個銷售收入開完就停止合作了，供應商也是一樣
84784959
2023 08/21 13:34
我要不要調整年度損益的成本
廖君老師 
2023 08/21 13:38
您好，這個情況您只能更正申報2022年所得稅申報表了，把成本調減，但這也有風險，調增應納稅所得額稅務歡迎的，調減不開心的。那把收入調到去年吧，要接受補交增值稅和滯納金
84784959
2023 08/21 14:33
我是想調整去年成本，今年補交企稅
84784959
2023 08/21 14:33
銷售發票現在每個月開并交增值稅
廖君老師
2023 08/21 14:37
您好啊，去年是調減，要做好準備，萬一稅務要查您的賬哦
廖君老師
2023 08/21 17:44
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
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