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問題已解決
6月預提了費用90000，分錄做的是 借 主營業務成本 90000 貸：其他應付款—暫估成本90000，6月底的時候，成本已經結轉過了。7月份發票回來了一部分，大約30000，這個應該怎么做分錄把沖回??！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！直接紅字沖減暫估的。
2023 08/18 15:38
84784992 
2023 08/18 15:42
分錄是 借主營業務成本30000
貸其他應付款—暫估30000
（紅字）
然后30000的發票正常做分錄嗎？
借：管理費用 30000
貸：銀行存款30000
是這樣嗎
宋生老師 
2023 08/18 15:46
你好！是的，就是這樣了
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