這個是讓我們自查補交稅款

還沒有稽查

你好； 那你去自查 說明；為什么會補這個金額； 和 這個稅費補的金額；怎么產生的；才好去跟稅務局處理的

這個就是我們自查出來的，稅局給我們發的通知讓月底補上

就是這個補上之后還要提交自行更正的說明書

你好； 那你補就行了。 你把這些金額為什么這樣補； 怎么來的數據 ； 列清楚數據 和明細? ?給稅務局看的?

好的，補得話就得更正去年的申報表？

是的；是的；還需要改數據 和報表這些的

那得先改賬，改了賬再改申報表？

你好； 對的； 思路是這樣的

老師，賬怎么改呢。

你好； 你有什么業務造成的

少申報收入

那你就補做收入； 你這個收入跨年沒有； 收到款沒有； 我看看分錄咋么走?

跨年了，收到現金

你好； 借庫存現金 貸以前年度損益調整、應交稅費-應交增值稅； 借以前年度損益調整-企業所得稅 - 印花稅? - 城建稅等? 貸? 應交稅費-企業所得稅； 應交城建稅- 教育費附加； 地方教育費附加? ； 繳納“借 ”應交稅費-應交增值稅；??應交稅費-企業所得稅； 應交城建稅- 教育費附加； 地方教育費附加? 貸銀行存款??

老師，我反結賬做到去年也可以吧？

可以的； 看自己；都可以哈? ?

好的，謝謝老師耐心解答！

不客氣的； 滿意請給予評價?