核對了也，有的結(jié)轉(zhuǎn)，有的沒結(jié)轉(zhuǎn)，還有加計抵減結(jié)轉(zhuǎn)，實在找不到原因

核對的都是正確的嗎 大概多少金額

大概4000多有目前發(fā)現(xiàn)一個錯誤如果更正影響往期已報利潤表

那您可以做到本期啊?

做到本期也利潤表數(shù)據(jù)也變的吧怎么做

請問您是賬上多了 還是申報表多了 是進項還是銷項稅額的原因 都沒有查到嗎

是哪期數(shù)據(jù)有誤能查出來嗎

申報表是正確的賬上要交稅，申報表不用交一部分上期留底一部分加計抵減額 沒查到原因

那就是賬上的進項稅額少了 或者銷項稅額多了 銷項稅額跟開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)也不能核對一致嗎？

我目前核對能對的上是不是我結(jié)轉(zhuǎn)哪里出問題了本來結(jié)轉(zhuǎn)這就很糊涂

那您結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄怎么寫的？

找了兩天了沒找到哎有啥方法不

首先期數(shù)數(shù)據(jù)是否正確 然后逐一核對銷項稅額 進項稅額 加計扣除 如果還是找不到 就只好做分錄直接調(diào)整了 按理 銷項稅額是不會錯的 比較有開票系統(tǒng)匯總表? 申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)

借：應交稅費應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費應交增值稅—進項稅 應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅做賬借：應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 ：應交稅費—未交增值稅 我也忘了有上月有留底稅了加計抵減留底多每次都直接做的 借：應交稅費—未交增值稅 貸：其他收益—政府補助

那應交稅費-未交增值稅科目的金額正確的嗎

怎么看正確不正確

未交增值稅科目有余額么？ 您說的不需要交稅那這個科目應該沒有余額 進項跟銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅也沒有 余額? 現(xiàn)在您哪個科目有余額

現(xiàn)在是都有余額啊和申報表對不上申報表數(shù)據(jù)沒問題

賬上和已經(jīng)報的增值稅申報表應交稅費對不上

您不是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了進項稅額 銷項稅額科目嗎？ 現(xiàn)在還每個月科目都有余額？ 把您科目余額表截圖一下可以嗎