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老師好！單位職工去供水公司預存水費200元，供水公司開具了186.9元的發票，發票右下角寫的欠費13.1元，結存186.9元，供水公司另外還打印了一張39元的水費發票，這個職工到單位報銷了225.9(186.9+39)元。請問如何記賬？
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欠的的水費做了哪個科目？
2023 08/11 19:05
84785041 
2023 08/11 19:08
應該掛的供水公司往來，我剛剛接手
郭老師 
2023 08/11 19:08
借應付帳款
管理費用等貸銀行
84785041
2023 08/11 19:34
多打的39元發票不是應該沖供水公司往來嗎，而且該職工多報銷39元，也得掛他的往來吧
具體包括金額，能不能請老師做一份完整的憑證
郭老師
2023 08/11 19:40
你好，這個發票不是消費了，沒有消費
沒有消費，他就給你開了發票嗎？
郭老師
2023 08/11 19:40
借應付賬款13.1
管理費用，
貸銀行存款200。
84785041
2023 08/11 19:52
13.1應該是之前預存款已經消費后的欠費
郭老師
2023 08/11 19:53
掛了應付賬款不是嗎？應付賬款在貸方余額現在在借方
84785041
2023 08/11 19:58
那該職工多報銷的39元，既得掛職工的往來，也得沖減供水公司的往來，再做一張憑證嗎
郭老師
2023 08/11 20:00
不需要的，在一塊做就行。
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