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問題已解決

我們4月和5月做了無票收入,現在7月又開了這個發票出去,分錄怎么做

84784969| 提問時間:2023 08/11 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數, 這個是紅沖收入的,然后借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費,這個是開發票的。
2023 08/11 16:45
84784969
2023 08/11 16:49
沒懂,沖了無票,那我這個季度報稅不是對不上嗎
郭老師
2023 08/11 16:51
你好,那你這一次再做一次收入嗎?再重復一次,再重復交一次稅款嗎?
郭老師
2023 08/11 16:51
你開了發票,你只有開發票做了收入,是不是應該紅沖一次收入。
84784969
2023 08/11 16:55
那到時報稅,是不是修改一下銷項金額
84784969
2023 08/11 16:55
就不是按系統導入的,還是說在無票那里填負數
郭老師
2023 08/11 16:56
好,你是一般納稅人還是小規模一般納稅人?未開具發票一欄填寫附屬,開具的發票一欄填寫證書。
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