問題已解決
我們4月和5月做了無票收入,現在7月又開了這個發票出去,分錄怎么做



借應收賬款負數
貸主營業務收入負數,
應交稅費負數,
這個是紅沖收入的,然后借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費,這個是開發票的。
2023 08/11 16:45

84784969 

2023 08/11 16:49
沒懂,沖了無票,那我這個季度報稅不是對不上嗎

郭老師 

2023 08/11 16:51
你好,那你這一次再做一次收入嗎?再重復一次,再重復交一次稅款嗎?

郭老師 

2023 08/11 16:51
你開了發票,你只有開發票做了收入,是不是應該紅沖一次收入。

84784969 

2023 08/11 16:55
那到時報稅,是不是修改一下銷項金額

84784969 

2023 08/11 16:55
就不是按系統導入的,還是說在無票那里填負數

郭老師 

2023 08/11 16:56
好,你是一般納稅人還是小規模一般納稅人?未開具發票一欄填寫附屬,開具的發票一欄填寫證書。
